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信息公示

重庆地质矿产研究院2019年度决算公开

2020-08-24 11:31:21

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2019年度决算公开说明

 

一、单位基本情况

(一)本能机能职责

英雄联盟投注平台(以下简称我院)是重庆市规划和自然资源局直属科研事业单位和技术支撑单位,属财政全额拨款一级预算单位。我院主要本能机能任务是承担基础地质科学研究与技术支撑工作,矿产资源勘查开发科学研究、技术支撑以及矿政治理撑持保障工作,地质灾难防治科学研究与技术支撑工作,国土空间生态修复科学研究、技术支撑以及相关行政治理撑持保障工作,以耕地占补平衡为主的耕地庇护科学研究、技术支撑以及相关行政治理撑持保障工作,以生态修复、地质、矿产、土地为主的国土空间规划编制和用途管制研究与技术支撑工作,全民所有自然资源资产所有者权益研究、技术支撑以及相关行政治理撑持保障工作,自然资源科技创新平台与人才培养平台建设和运行工作,鞭策科技成果转化应用。

(二)机构设置

2019年末,我院单位机构数?1个,与上年一致。我院内设党政办公室、规划成长办公室、财政科、科研治理办公室等9个本能机能治理部门和国土分院、检测中心、页岩气分院、生态修复分院等10个业务部门。目前,我院建成了气体矿产、固体矿产、地质环境、土地质量、检测阐发、人才培养六大科技基础平台(非独立法人单位),包罗1个国家级科研平台、3个国家重点尝试室共建中心和10个省部级科研平台。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计31,746.78万元,支出总计31,746.78万元。收支较上年决算数减少7,933.18万元、下降20.0%,主要原因一是2019年执行政府会计准则制度,新旧制度衔接导致预决算数据统计基础与往年存在差异;二是我院2019年完成所属国有企业改革后,当年投资收益类收入额较上年减少幅度较大;三是受矿业经济和非常规油气市场环境影响,本年收入额较上年有所下滑。

收入总计包罗本年收入合计27,655.32万元、年初结转和结余4,091.46万元;支出总计包罗本年支出合计24,226.78万元、结余分配7,442.89万元、年末结转和结余77.11万元。

2.收入情况。2019年度收入合计27,655.32万元,较上年决算数减少9,030.72万元,下降24.6%,主要原因一是2019年执行政府会计准则制度,新旧制度衔接导致预决算数据统计基础与往年存在差异;二是我院2019年完成所属国有企业改革后,当年投资收益类收入额较上年减少幅度较大;三是受矿业经济和非常规油气市场环境影响,本年收入额较上年有所下滑。其中:财政拨款收入2,390.81万元,占8.7%;经营收入23,398.75万元,占84.6%;其他收入1,865.76万元,占6.7%。此外,年初结转和结余4,091.46万元。

3.支出情况。2019年度支出合计24,226.78万元,较上年决算数增加212.45万元,增长0.9%。其中:基本支出1,155.81万元,占4.8%;项目支出7,115.11万元,占29.4%;经营支出15,955.86万元,占65.8%。此外,结余分配7,442.89万元。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余77.11万元,较上年决算数减少4,014.35万元,下降98.12%,主要原因一是2019年执行政府会计准则制度后,预算结转结余采用收付实现制核算导致预决算数据统计基础与往年存在差异;二是上年非财政拨款项目经费结转在本年发生支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,457.79万元,较2018年各减少656.49万元,下降21.1%。主要原因一是本年我院一般性项目经费预算按要求进行了压减;二是本年年初财政拨款结转和结余较2018年初有大幅下降。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,390.81万元,较上年决算数减少218.54万元,下降8.4%,主要原因一是本年我院退休“中人”一次性补助较上年下降;二是本年我院一般性项目支出按要求进行了压减。较年初预算数减少58.26万元,下降2.4%,主要原因是按要求压减了一般性项目支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余66.98万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,457.79万元,较上年决算数减少589.50万元,下降19.4%,主要原因一是按政策规定核减人员岗位津贴本年我院在职人员人数较上年减少;二是本年我院一般性项目经费预算按要求进行压减;三是本年年初财政拨款结转和结余较上年有大幅下降。较年初预算数增加8.72万元,增长0.4%。主要原因是调增了退休“中人”一次性补助。

3.结转结余情况。2019年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少66.98万元,下降100.0%。

4.比力情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出203.64万元,占8.3%,较年初预算数增加6.74万元,增长3.4%,主要原因是本年末调增退休“中人”一次性补助。

(2)卫生健康支出98.57万元,占4.0%,与年初预算数一致。

(3)资源勘探信息等支出2,080.42万元,占84.7%,较年初预算数增加1.98万元,增长0.1%

(4)住房保障支出75.16万元,占3.0%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,155.81万元。其中:人员经费1,008.83万元,较上年决算数减少153.96万元,下降13.2%,主要原因一是按政策规定核减了人员岗位津贴;二是本年我院在职人员人数较上年有所减少。人员经费用途主要包罗基本工资、津贴补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和奖励金。公用经费146.98万元,较上年决算数增加0.41万元,增长0.3%。公用经费用途主要包罗办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和办事支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

我院2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度我院“三公”经费支出共计6.48万元,较年初预算数和上年支出数均减少2.85万元,下降30.6%。主要原因是我院本年度认真贯彻落实中心八项规定精神,公务接待批次和人次全年实际发生数较年初预算和上年决算数有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度我院因公出国(境)费用0.00万元,费用支出和年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出和年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出和年初预算数、上年支出数持平。

公务接待费0.48万元,主要用于接待来我院学习、调研和交流的其他单位人员。费用支出较年初预算数、上年支出数均减少2.85万元,下降85.6%,主要原因是公务接待批次和人次全年实际发生数较年初预算和上年决算数有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待5批次23人,其中:国表里事接待1批次,1人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年人均接待费208.7元,车均购置费0万元,车均维护费1.2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我院不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我院共有车辆5辆,为其他用车,主要用于我院科研和技术支撑工作的开展。单价50万元(含)以上通用设备39台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度我院政府采购支出总额722.17万元,其中:政府采购货物支出557.41万元、政府采购办事支出164.76万元。授予中小企业合同金额722.17万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额722.17万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购尝试室仪器设备。

五、预算绩效治理情况说明

(一)预算绩效治理工作开展情况

按照预算绩效治理要求,我院对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金1235万元,从评价情况来看,各项目绩效目标基本完成,经费执行情况总体良好。

(二)绩效自评成果

1.科技基础平台运行费

按照年初设定的绩效目标,该项目总体完成情况执行良好。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是实现科研项目立项29项,其中国家自然科学基金委青年科学基金2项,市创新与应用成长专项重点项目3项,市博士后基金项目1项,重庆市绩效激励引导专项项目5项;二是颁发学术论文61篇,其中SCI/EI论文16篇;出版专著1部;三是申报专利20项,其中发明专利9项;四是获省部级科技奖励3项,其中获得自然资源部科学技术奖二等奖3项;五是联合培养研究生12名;六是组织召开学术/技术委员会3次,平台工作会6次,学术/技术钻研会12次;七是科研仪器设备正常运转,大型科研仪器设备全部纳入重庆市科技资源共享;八是组织参加国际国内学术交流35人次;九是平台年度工作查核均为良好,其中“国家地质灾难主动化监测技术创新平台培育基地”以94.2分通过自然资源部组织的评估验收并被正式纳入自然资源部工程技术创新中心序列;十是地质灾难主动化监测设备销售、运维及技术办事收入超过1200万元。此外,2019年我院9个省部级平台和3个国家尝试室重庆研究中心的科技创新基础能力建设得到进一步加强。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

科技基础平台运行费 

联系人
  及电话

刘洪    13635433836 

主管部门

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预算单位

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项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
  (%)

执行率未达100%原因、下一步办法

年度总金额

400

 400万

 400万

 100%


其中:市级支出

400

 400万

 400万

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.各级各类科研项目立项15项;2.颁发学术论文60篇,其中SCI论文5篇,EI论文15篇;3.申报国家专利5项,其中发明专利2项;4.获省部级科技奖励2项;5.联合培养研究生10名;6.组织召开学术/技术委员会会议3次,平台工作会5次,学术/技术钻研会9次;7.科研仪器设备正常运转,大型科研仪器设备全部纳入重庆市科技资源共享;8.组织参加国际国内学术交流35人次;9.平台年度工作查核达到良好及以上等次;10、地质灾难主动化监测设备销售与办事收入1000万元。 

完成

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成就效目标或偏离较多的原因,下一步改进办法

科研项目立项 

15 

29 


颁发学术论文

60

61


申报专利

申报5,其中发明2

申报20,其中发明9


获得省部级科技奖励

2

3


与国内知名院校联合培养研究生

10

12


组织召开学术/技术委员会会议、平台工作会议、学术/技术钻研会次数

组织召开学术/技术委员会会议3次,平台工作会5次,学术/技术钻研会9次

组织召开学术/技术委员会3次,平台工作会6次,学术/技术钻研会12次


组织参加国际国内学术交流人次

人次

35

35


支撑我市地质灾难综合防治工作,地质灾难主动化监测设备销售与技术办事合同额

万元

1000

1200


其他说明


2.尝试室设施设备购置费

按照年初设定的绩效目标,该项目总体完成情况执行良好。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100.0%。购置了场发射扫描电镜、气相色谱-质谱联用仪、高密度电发测量系统、五镜头无人机倾斜摄影测量系统共4台套设备,其中2台为进口设备,进口设备原值434.7万元,为页岩气勘探开发、滑坡泥石流等地质灾难探测、地面矿山开采秩序监管等提供了技术支撑和数据保障。

2019年度项目绩效目标自评表

项名称

尝试室设施设备购置费 

联系人
  及电话

刘洪    13635433836 

主管部门

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预算单位

英雄联盟投注平台 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
  (%)

执行率未达100%原因、下一步办法

年度总金额

550

550

550

 100%


其中:市级支出

550

550

550

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成所有设备的政府采购合同签订及安装验收工作。 

完成

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成就效目标或偏离较多的原因,下一步改进办法

仪器设备购置 

台(套)

4

4


其他说明


3.非常规天燃气勘探开发技术支撑经费

按照年初设定的绩效目标,该项目总体已完成全部查核指标,部门指标超额完成,非常规油气勘探开发技术程度得到较大提升。编制的条例、尺度、规划等有效支撑了全市油气治理工作,促进我市非常规天然气方面的财富化成长进程;科技成果在勘探企业得以推广应用,促进了我市非常规天然气财富化成长进程。项目全年预算数为285万元,执行数为285万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是成功立项科研项目3项;二是颁发科技论文7篇;三是申报国家发明专利5项;四是晋升正高级职称2人;五是科技成果在重庆页岩气公司、中石化华东分公司页岩气勘探开发中得以推广应用,为企业资源评价、勘探规划部署、目标区优选提供了主要支撑;六是为市局治理部门提供决策咨询2项,编制全市油气监管通知(讨论稿)、重庆市能源规划等专项材料,鞭策全市油气勘查开采监督治理办法的编制、科技工作治理及重庆市国土空间下的能源规划。工作中亟待探讨和解决的问题:随着勘探开发工作的逐渐深入,页岩气绿色开发越来越受到公众关注,一是页岩气开发地质安全问题;二是页岩气开发环境安全问题。在今后的工作中,我们将加强成渝两地合作,重点关注页岩气开发的地质和环境安全,对页岩气开发区重点部署,加强监测,保障页岩气绿色安全开发。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

 非常规天然气勘探开发技术支撑经费

联系人
  及电话

曾春林 18983294519

主管部门

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预算单位

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项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
  (%)

执行率未达100%原因、下一步办法

年度总金额

285

285

285

100%

/

其中:市级支出

285

285

285

100%

补助区县

/

/

/

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

 提升非常规油气勘探开发技术的理论和技术程度,成功立项2项,颁发论文5篇,申请专利2项;培养创新性人才,职称晋升2人;为我市治理部门提供决策咨询2项,成果在勘探企业应用1项以上,促进我市非常规天然气方面的财富化成长进程

 持续加大全市非常规天然气勘探开发科技创新工作,为全市非常规气监管和绿色开发做好支撑。重点关注生态环境庇护技术,率先在重庆开展页岩气开发区域地震台网监测与应用研究工作注重对页岩气绿色勘探开发中工程地质环境影响评价方面的研究。非常规天然气勘探开发技术支撑专项6项绩效目标中,科研项目立项、学术论文、申报国家专利、职称晋升、成果应用、决策咨询均全部完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成就效目标或偏离较多的原因,下一步改进办法

科研项目立项

2

3

/ 

学术论文

5

7

/

申报国家专利

2

5


职称晋升

人次

2

2

/

成果应用

1

1

/

决策咨询

2

2

/

其他说明


六、专业名词注释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包罗一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包罗未纳入财政预算或财政专户治理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户治理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业成长目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外持久聘用人员的各类劳动酬报,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反映单位采办商品和办事的支出(不包罗用于购置固定资产的支出、战略性和应急贮备支出)。

  七、决算公开联系方式

我院决算公开信息反馈和联系方式:023-81925850

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